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苍南县民族宗教事务局2018年度部门决算
发布日期:2019-02-14 15:03:26浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

捷豹彩票平台app www.kxf1.com.cn 一、2018年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章;对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行督促检查;组织开展民族宗教问题的调查研究工作,提出有关民族宗教工作的政策建议;起草有关民族宗教行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施。

2、联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。指导、监督全县少数民族地区法律、法规的贯彻实施,监督办理少数民族权益保障事宜;协调处理民族关系中的重大事项,维护社会稳定。

3、负责组织指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作;负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

4、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5、会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援;会同有关部门做好民族地区的扶贫工作;参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

6、研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关意见,配合有关部门处理相应事务。

7、依法履行宗教事务管理职责,依法?;す褡诮绦叛鲎杂珊驼5淖诮袒疃?,维护宗教合法权益,促进宗教关系和谐。

8、指导乡镇人民政府依法履行民族宗教工作属地管理职责,处理民族宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

9、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11、组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作;负责宗教方面的外事归口管理工作;支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜。

12、承办佛教、道教、天主教、基督教等传统四大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的管理事务,调查研究并提出政策建议。

13、负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

14、指导乡镇人民政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题;指导乡镇人民政府管理民间信仰事务,调查研究并提出政策建议。

15、承担县宗教工作领导小组、县民族工作领导小组和县民间信仰工作领导小组办公室的日常工作。

16、完成县委县政府和上级统战、民宗部门交办的其他事项。

     (二)部门决算单位构成

2018年度苍南县民宗局部门决算包括:本级决算,

具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 苍南县民族宗教事务局本级

 

二、2018年度部门决算报表

详见附件下载

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

1、2018年度收入总计1227.93万元, 较上年增加675.8万元,增长122%,主要原因是宗教场所视联网安装费用和人员经费增加。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1227.93万元,较上年增加675.8万元,增长122 %,主要原因是宗教场所视联网安装费用和人员经费增加。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0 %。

(3)经营收入0 万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,增长(下降)0 %。

(4)其他收入0 万元,较上年增加(减少 )  0万元,增长(下降)0%。

(5)用事业基金弥补差额 0 万元,较上年增加(减少 )0  万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余0 万元,较上年减少 0.75万元,主要原因是上年无结转。

2、2018年度支出总计1227.93万元,较上年增加675.8万元,增长122 %,主要原因是宗教场所视联网安装费用和人员经费增加。具体情况如下:

(1)2012401行政运行278.43万元,主要用于人员工资福利和工作业务费。较上年减少19.88万元,下降6.67%,主要原因是工作人员减少。

(2)2012450事业运行142.33万元。主要用于人员工资福利和办公经费。较上年增加14.54万元,增长11.35%,主要原因工作人员的工资调整。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险33.77万元,主要用于人员养老保险缴纳。

(4)2080506机关事业单位职业年金11.45万元,主要用于人员职业年金缴纳。

(5)2012302一般行政管理事务16万元,主要用于少数民族地区社会事业发展医疗补助。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(6)2012399其他民族事务支出3万元,主要用于少数民族大中专贫困学生补助。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(7)2012402一般行政管理事务40.05 万元,主要用于宗教教职人员社保经费补助、宗教(民间信仰)工作经费。较上年减少1.01万元,减少2.46 %,主要原因是部分资金未支付。

(8)2012499其他宗教事务支出688.9 万元,主要宗教场所视联网建设。较上年增加688.9万元,主要原因是上年无此项目。

 

(9)2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出14 万元,主要少数民族免费大专班学费和微电影拍摄费用。较上年增加14万元,主要原因是上年无此项目。

(10)年末结转和结余0万元。

(二)本年收入决算情况

  2018年度本年收入合计1227.93万元,其中:财政拨款    1227.93万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

(三)本年支出决算情况

  2018年度本年支出合计1227.93万元,其中:基本支出465.98万元,占37.95%;项目支出761.95万元,占62.05%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入总计1227.93万元,支出总计1227.93万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增675.8万元,增长122%,主要原因是宗教场所视联网安装费用和人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1213.93万元,比年初预算增加746.27万元,增长176.66%。具体情况如下:

1.2012302一般行政管理事务支出16万元,比年初预算增加(减少)0 万元。

2.2012399其他民族事务支出3万元,比年初预算增加3万元。主要是年初预算未列入。

3.2012401行政运行支出278.43万元,比年初预算增加31.1万元,增长11.14%。主要是人员经费增加。

4.2012450事业运行支出142.33,比年初预算增加24.22万元,增长17.02%。主要是人员经费增加。

5. 2012402一般行政管理事务40.05万元,比年初预算减少0.95万元,减少2.32%。主要是部分经费未支出。

6. 2012499其他宗教事务支出688.9万元,比年初预算增加688.9万元。主要是新增宗教活动场所视联网建设。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.2万元,比年初预算增加0万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.98万元。其中:人员经费364.85万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费101.13万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2018 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入14万元,本年支出14万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出14万元。比年初预算增加14万元。主要是未列入年初预算

(八)一般公共预算 三公经费决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.43 万元,比年初预算减少2.57万元,下降85.67 %,主要原因是接待批次以及人员数量的减少;比上年决算数减少0.94万元,下降68.61 %,主要原因是接待批次以及人员数量的减少。

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出 0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,0;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。因公出国(境)费用主要用于机关等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个;本部门全年因公出国(境)累计0人0次。

2.公务接待费:2018年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.43万元,比年初预算减少2.57万元,下降85.67 %,主要原因是接待批次以及人员数量的减少;比上年决算数减少0.94万元,下降 68.61 %,减少的主要原因是接待批次以及人员数量的减少。公务接待费主要用于接待接待省市领导公务接待等支出。其中,本部门国内公务接待8批次,75人次,支出0.43万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(或减少)的主要原因是无公务用车。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0 辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度苍南县民宗局机关等一家行政单位的机关运行经费支出1227.93万元,比上年增加675.8万元,增长122 %,主要原因是宗教场所视联网安装费用和人员经费增加。

2、政府采购情况

2018年度苍南县民宗局本级及所属各预算单位政府采购预算3.6万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0 万元;工程采购支出0万元;服务采购支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截止2018年底,苍南县民宗局本级预算单位资产合计   101.48万元,比上年下降5.6%,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产25.46万元,占总资产的25.09%;固定资产76.02万元,占总资产的74.91%;在建工程0万元,占总资产的0 %0。固定资产含:车辆 0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0 套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备 0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”)

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目 0个,共涉及资金 0 万元,占项目支出预算总额的0 %。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个,支出金额共计0万元。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

 

(二)部门决算单位构成

2018年度苍南县民宗局部门决算包括:本级决算,

具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 苍南县民族宗教事务局本级

二、2018年度部门决算报表

2018年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1227.93 

一、一般公共服务支出

1168.71 

    一般公共预算

1213.93 

二、外交支出

 

    政府性基金预算

14 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

45.22 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

14 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1227.93 

本年支出合计

1227.93 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

 

 

 

        基本支出结转

 

 

 

        项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1227.93 

支  出  总  计

1227.93 

公开01表

2018年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苍南县民族宗教事务局

1227.93 

0 

1227.93 

1213.93 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2表

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